Como fazer um recebimento antecipado de fornecedor

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  Quando precisamos receber comissão/incentivo/over ou outro valor do fornecedor de forma antecipada, antes da solicitação ser fechada, o recomendável é que façamos um lançamento
  manual, direto no financeiro.
  
  Para isso, é necessário abrir uma conta no Ativo, em Créditos ou preferivelmente em Contas Correntes (pois este é um grupo que requer conciliação diária, sendo assim é uma das contas que deve ser
  averiguada e analisada diariamente, minimizando erros). A conta pode chamar-se "Antecipação de fornecedor" ou "Recebimento antecipado de fornecedor".
  
  Para baixar direto na conta de Recebimento Antecipado de Fornecedor, deve-se criar também um banco e vinculá-lo à conta, caso contrário não há como relacionar.
  
  Quando receber antecipadamente, desde que a solicitação esteja aberta, efetuar um lançamento manual, conforme exemplo: 
  
  D. Banco, onde entrou o valor
  C. Recebimento antecipado de fornecedor 
  
  Desta forma, os valores que formos recebendo como antecipação deverão ser lançados contra esta conta e no momento do fechamento da solicitação devem ser baixados contra a conta de antecipação
  de fornecedor.
  
  Efetuando os lançamentos desta forma não temos como deixar de conferir o que falta ser baixado, pois a conta ficará com saldo até que ocorram as baixas dos recebimentos. 
  
  Quando a solicitação fechar, efetuar a baixa através do contas provisionadas, contas a pagar e baixar contra a conta de Recebimento antecipado de fornecedor. 
  
  Se não criar o banco, deve-se baixar contra um banco e depois efetuar um lançamento manual para acertar contra a conta de recebimento ou alterar a conta manualmente.


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  Clique aqui para ver como fazer um Pagamento Antecipado para o Fornecedor.
  Como habilitar bancos para receber baixas nas filas de contas a pagar e receber
  O que são ocorrências?
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